Integración Proveedores ↔ Compras
Los tres puntos donde el catálogo de Proveedores se asoma dentro del flujo de Compras — para entender de dónde salen ciertos bloqueos y precargas.
Este manual breve conecta lo ya documentado en Proveedores, Tipo de Proveedores y Relación Insumo-Proveedor con los módulos de Compras ya documentados — para explicar de dónde salen ciertos avisos y datos precargados que de otra forma parecen "aparecer solos".
"Elegir Tipo de Proveedor" al vuelo
Si eliges, dentro de una Orden de Compra, Factura sin Orden, Factura de Caja Chica, Nota de Crédito, Remisión o Requisición, un proveedor que todavía no tiene Tipo de Proveedor asignado, el sistema abre un modal obligatorio para elegírselo antes de poder continuar capturando el documento. Es la misma pantalla de Tipo de Proveedores, solo que forzada en el momento en que hace falta.
Precarga de precio y unidad
Al elegir un proveedor y un insumo en una Orden de Compra, el precio y la unidad de compra que se precargan vienen directo de la Relación Insumo-Proveedor ya guardada entre ambos — si nunca le has comprado ese insumo a ese proveedor, no hay nada que precargar y se captura desde cero.
Cuentas Impagable y Ajuste de Centavos
Las cuentas contables "Impagable" y "Ajuste de Centavos" que se configuran en el proveedor (o se heredan de su Tipo de Proveedor) no se usan al capturar la compra — se activan hasta el momento de pagarla, en Cuentas por Pagar, si ahí se marca la factura como "pagar con impagable" o "pagar con ajuste de centavos".
Glosario general
| Término | Definición |
|---|---|
| Elegir Tipo de Proveedor (al vuelo) | Modal obligatorio que aparece dentro de un documento de compra si el proveedor elegido aún no tiene Tipo asignado. |
| Precarga de precio/unidad | Datos que una Orden de Compra trae automáticamente desde la Relación Insumo-Proveedor ya existente. |