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Abonos Proveedor

Anticipos entregados a un proveedor antes de tener una factura específica, para aplicarlos después contra una o varias facturas.

Un Abono Proveedor es un anticipo: dinero que la empresa entrega a un proveedor sin que exista todavía una factura concreta que cubrir. Sale de un banco o caja real de la empresa y genera su propia póliza contable (carga la cuenta de Anticipo del proveedor, abona el banco). Después, al pagar una factura real de ese proveedor desde Cuentas por Pagar, el abono se puede usar como forma de pago — ahí se "aplica" contra la factura, sin volver a mover el banco.

Abono vs. pagar una factura normal

Un pago normal de factura siempre requiere una factura existente y mueve dinero de un banco (o usa un abono ya existente). Un Abono Proveedor, en cambio, no necesita factura — es plata que sale primero, para aplicarse después.

Cómo funciona — flujo general

Se entrega el anticipo al proveedor (Agregar Abono).Sale de un banco/caja específico; queda "Vigente" con su saldo pendiente igual al monto completo.
Mientras no se haya usado, se puede editar o cancelar libremente.Fecha, monto, forma de pago, moneda y referencia.
Llega la factura del proveedory se paga desde Cuentas por Pagar, marcando "Cobrar C/Abono" y eligiendo uno o varios abonos disponibles (en orden FIFO si son varios).
El abono queda parcial o totalmente aplicado.Ya no se puede editar ni cancelar; en su lugar se puede consultar en "Ver Pagos Relacionados".

Listado de Abonos Proveedor

Columna / control	Qué significa
Filtro Todos / Vigentes / Canceladas	Filtra según el estado del registro.
Folio	Folio consecutivo del abono (serie "AP").
Proveedor / Fecha / Forma de Pago / Moneda	Datos capturados al dar de alta.
Monto	Monto total del abono.
Total Aplicado	Cuánto de ese abono ya se ha usado contra facturas.
Saldo Pendiente	Monto menos Total Aplicado — lo que aún queda disponible.
Estado	Vigente o Cancelado.

Acciones por fila: Ver PDF / Ver PDF Complemento (si aplica), Editar (solo si nada del abono se ha aplicado todavía), Ver Pagos Relacionados (solo si ya se aplicó algo) y Cancelar (solo si nada se ha aplicado).

Agregar Abono

Campo	Obligatorio	Qué hace
Fecha de Pago	Sí	Default: hoy.
Proveedor	Sí	A quién se le entrega el anticipo.
Proyecto	Sí	Proyecto contable de la póliza.
Referencia	No	Texto libre.
Monto	Sí	Monto del anticipo.
Banco Destino	Sí	De aquí sale el dinero — debe coincidir en moneda con el abono.
Forma de Pago	Sí	Catálogo SAT de formas de pago.
Moneda	Sí	Si es MXN, el Tipo de Cambio se fija en 1 automáticamente.
T. Cambio	Solo si no es MXN	Tipo de cambio del abono.

Qué se genera al guardar

Una póliza que abona la cuenta contable del banco (sale el dinero) y carga la cuenta de Anticipo del proveedor (aumenta lo que "nos debe" en anticipos). Descuenta de inmediato el saldo del banco elegido.

Editar Abono

Proveedor, Proyecto y Banco Destino quedan bloqueados (solo visuales). Sí se pueden editar: Fecha de Pago, Referencia, Monto, Forma de Pago, Moneda y Tipo de Cambio.

Regla — abono ya aplicado

Si el abono ya se aplicó (parcial o totalmente) a algún pago, no se puede editar su monto — el sistema avisa que ya se aplicó a pagos. Tampoco se puede bajar el monto por debajo de lo ya aplicado. Un abono cancelado no se puede editar.

Ver Pagos Relacionados

Muestra, en un acordeón, cada pago de factura donde se usó este abono: fecha, monto, si tiene Complemento de Pago timbrado, si tiene nota de crédito asociada, banco usado (si aplica), y un botón para cancelar ese pago si sigue vigente.

Limitación conocida

Esta pantalla solo muestra pagos donde se usó un único abono. Si un pago combinó varios abonos a la vez (selección múltiple FIFO desde Cuentas por Pagar), ese pago no aparece aquí, aunque el saldo del abono sí se descontó correctamente y sigue siendo correcto en el listado principal.

Glosario general

Término	Definición
Abono Proveedor	Anticipo entregado a un proveedor sin que exista todavía una factura específica que cubrir.
Cuenta de Anticipo	Cuenta contable que registra lo que el proveedor "nos debe" en anticipos; se carga al dar el abono y se abona cuando éste se aplica a una factura.
Total Aplicado / Saldo Pendiente	Cuánto del abono ya se ha usado contra facturas, y cuánto queda disponible.
Aplicación FIFO	Al pagar una factura con varios abonos seleccionados a la vez, el sistema los consume en el orden en que fueron elegidos, hasta cubrir el monto del pago.
Póliza	Asiento contable generado automáticamente al dar de alta, editar o cancelar un abono.